2021年邵阳市工商业联合会部门预算

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目?录

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第一部分、部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

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第一部分
2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市工商业联合会是市财政全额拨款的行政单位，是党领导的以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

主要职责是：

1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员企业管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

7、指导异地商会、行业商协会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

8、联络异地商会、行业商协会；为异地商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导下级工商联做好异地商协会的联络工作。

9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

11、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

12、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

（二）机构设置

邵阳市工商业联合会下设4个内设机构，分别为办公室、会员部、经济联络与法律服务部和商会部。

二、部门预算单位构成

?邵阳市工商业联合会只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算236.25万元，其中，一般公共预算拨款236.25万元（经费拨款236.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加22.01万元，增长10.30%，原因是2021年预算安排增加了绩效考核奖励等。 ??

（二）支出预算：2021年本部门支出预算236.25万元，其中，一般公共服务203.19万元，社会保障和就业支出11.60万元，卫生健康支出11.52万元，住房保障支出9.94万元。支出较去年增加22.01万元，增长10.30%，原因是2021年预算安排增加了绩效考核奖励等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算236.25万元。其中：一般公共服务203.19万元，占86.00%;社会保障和就业支出11.60万元，占4.91%;卫生健康支出11.52万元，占4.88%;住房保障支出9.94万元，占4.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数146.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

??（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：教育培训和调研经费、非公党建经费支出50万元，主要用于按照全国、省工商联和市里要求加强结非公经济人士进行教育培训、思想引导。商会管理支出40万元，主要用于联络、指导异地邵阳商会建设以及招商引资经费。

?????五、政府性基金预算支出

2021年本部门没有政府性基金安排的支出。

?????六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门运行经费财政拨款预算29.96万元，较上年预算增加0.61万元，增长2.1%，原因是：机关运行经费中福利费的增加导致机关运行经费较去年的增长。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门的“三公”经费预算数为10.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.76万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.76万元），公务接待费5.60万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加4.56万元，主要是因为2021年度本部门因工作需要，在2020年7月份接收到市机关事务管理局批准派驻公务用车湘EJX175及司勤人员一名来单位提供保障服务（派驻函字【2020】第009号），所以增加了公务用车运行维护费的预算支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为邵阳市工商联第十五届四次执委会议、县市区主席书记会等相关工作会议；培训费预算3万元，拟开展1次培训，人数150人，内容为非公经济财税知识等相关业务工作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年邵阳市工商业联合会政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算11万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为236.25万元，其中：基本支出146.25万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。?

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

???????附件：

2021年部门预算公开表_(136001)邵阳市工商业联合会本级.xls

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附件1：2021年部门整体支出绩效目标表（工商联）最新.doc

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????????附件：

附件2：2021年项目支出绩效目标表（工商联）最新.doc