?目录

第一部分 ?邵阳市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分

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邵阳市工商业联合会概况

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?一、部门职责

?????邵阳市工商业联合会是市财政全额拨款的行政单位，是党领导的以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

主要职责是：

1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员企业管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

7、指导异地商会、行业商协会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

8、联络异地商会、行业商协会；为其发展提供指导、引导、协调和服务；指导下级工商联做好异地商协会的联络工作。

9、增进与台湾、香港、澳门和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

10、组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

11、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

12、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

?二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市工商业联合会下设4个内设机构，分别为办公室、会员部、经济联络与法律服务部和商会部。

（二）决算单位构成。邵阳市工商业联合会2020年部门决算汇总公开单位构成为邵阳市工商业联合会本级。

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第二部分

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部门决算表（见附件）

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第三部分

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2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

????2020年度收、支总计均为377.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加377.73万元。主要原因是本单位为2020年度从市民主党派行政事务办分立出来新增财政预算单位。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计377.73万元，其中：财政拨款收入338.20万元，占89.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入39.53万元，占10.46%（其他收入为本部门2020年度从市民主党派行政事务办分立出来时以前年度结余资金转入）。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计272.39万元，其中：基本支出204.83万元，占75.20%；项目支出67.56万元，占24.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??? 2020年度财政拨款收、支总计均为338.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加338.20万元。主要原因是本单位为2020年度从市民主党派行政事务办分立出来新增财政预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出232.86万元，占支出合计的85.49%。与上年度相比，财政拨款支出增加232.86万元。主要原因是本单位为2020年度从市民主党派行政事务办分立出来新增财政预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

      2020年度财政拨款支出232.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出170.47万元，占73.21%；社会保障和就业支出11.97万元，占5.14%；卫生健康支出11.73万元，占5.04%；商业服务业等支出27.56万元，占11.83%;住房保障支出11.13万元，占4.78%。?

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.24万元，支出决算为232.86万元，完成年初预算的108.69%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算100.00%。决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的68.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度因为疫情影响压减了项目经费支出。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.05万元，支出决算为95.61万元，完成年初预算的106.17%，，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整主要是人员工资调整、增加绩效考核、文明创建、综合治理奖金及离退休人员补贴预算。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务务支出（项）。年初预算为20.79万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的52.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度因为疫情影响压减了项目经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预数。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的147.62%。决算数与年初预算数存在差异是因为年中预算追加安排。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.46元，完成年初预算的148.38%。决算数与年初预算数存在差异是因为年中预算追加安排。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的144.84%。决算数与年初预算数存在差异是因为年中预算追加安排。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的147.61%。决算数大于年初预算数是因为年中人员调整。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.56万元，决算数大于年初预算数是中整主要是人员工资调整、增加绩效考核、文明创建、综合治理奖金及离退休人员补贴预算。?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出165.30万元。其中：人员经费129.47万元，占基本支出的78.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.83万元，占基本支出的21.68%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为5.77万元，完成预算的99.41%。其中：
?? ???因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，持平的主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算5.80万元，支出决算5.77万元，完成预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置及运行费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，持平的主要原因是本年度没有发生公务用车购置及运行费。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算5.77万元，占100.00%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，公务用车运行支出0.00万元。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

3.公务接待费支出决算为5.77万元，全年共接待国内来访团组180个、来宾960人次（不包括陪同人员），主要是教育培训和调研及非公党建，异地商会联络建设及管理等发生的公务相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

????本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

?2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

 本部门2020年度机关运行经费支出35.83万元，比年初预算数增加6.48 万元，增长22.07%。主要原因是：2020年召开的年底常执委会，会议费及办公费增加。

（二）一般性支出情况

????2020年本部门开支会议费3.16万元，用于召开邵阳市工商联第十五届四次执委会议，人数91人，内容为人事任免，听取和审议市工商联2019年工作报告、听取和审议财务工作报告、听取和审议执常委履职管理办法以及就建立健全维护民营企业合法权益联系机制做说明。开支培训费0万元，本年度未举办培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况说明

????2020年度政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总0.00%。

（四）国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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?第四部分

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??????????????????名词解释

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财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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第五部分  2020年度部门整体支出绩效评价报告

?一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市工商业联合会是市财政全额拨款的行政单位，是党领导的以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

主要职责及重点工作计划是：

1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员企业管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

7、指导异地商会、行业商协会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

8、联络异地商会、行业商协会；为异地商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导下级工商联做好异地商协会的联络工作。

9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

11、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

12、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

机构设置及人员情况：邵阳市工商业联合会下设4个内设机构，分别为办公室、会员部、经济联络与法律服务部和商会部。市工商联现有人员9人，其中工商联主席1名（副厅），专职副主席2名（副处），部门负责人3人（正科），部门副职3人（副科），离退休干部职工11名。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

“收入支出决算总表”中本年年初预算数为214.24万元，调整后预算收入377.73万元,支出272.39万元，预算年中调整主要是人员工资调整、增加绩效考核、文明创建、综合治理奖金及离退休人员补贴预算。

2020年部门整体支出272.39万元，其中基本支出204.82万元，项目支出67.56万元，基本支出主要是人员工资、商品和服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。项目支出主要是非公经济党建工作经费、调研经费、教育培训经费以及商会管理支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2020年年初财政拨款预算收入214.24万元， 2020年支出272.39万元，2020年追加预算153.67万元，核减29.70万元，其他收入39.52万元（工商联2020年从邵阳市民主党派行政事务办分立单独财政开户，39.52万元为从民主党派结余资金收入），调整后预算收入377.73万元（其中：一般公共财政拨款预算收入338.20万元，其他收入39.52万元）

（二）基本支出

2020年我单位总支出272.38 万元，其中基本支204.82 万元，项目支出 67.56 ?万元）。

1、基本支出

基本支出204.82 万元。其中：工资福利支出125.24 万元，商品和服务支出68.88 万元，对个人和家庭的补助10.70 万元。基本支出是为保障单位正常完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出

2020年本部门项目支出67.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非公经济党建工作经费、调研经费、教育培训经费以及商会管理支出。

3、三公经费的支出情况

按照财政要求，2020年预决算及三公经费均在网站上实行公开。严格控制三公经费支出，公务接待报账必须附公函、招待审批单及菜单。从三公经费的使用情况来看，2020年度公务招待费预算5.80万元、出国（境）费0元、公务车运行费0万元，分别占机关运行经费35.82万元的16.19%、0%、0%， 2020年“三公”经费预算较2019年新增加5.80万元。增长100%，原因是：邵阳市工商业联合会为新增预算单位，从邵阳市民主党派行政事务办预算中分出单独预算，导致经费的增加。

4、资金管理情况 ?

据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我联出台《关于进一步加强财务管理的通知》；根据《邵阳市党政机关国内公务接待管理细则》、《邵阳市本级行政事业单位办公设备设施配置标准》、《邵阳市市直机关培训费、差旅费、会议费管理办法》等文件，我单位又完善了市工商联财务管理制度。制度明确了经费审批权限和程序，规范了财务报账流程，对公务接待、公务租车、差旅费、培训费等开支进一步细化管理，确保资金在制度下运行、在监督下运行、在阳光下运行。

三、资产管理情况

我单位资产管理由办公室负责，资产采购按程序实行报批在政采云平台进行采购，采购后登记造册，再派发到相关科室。资产配置合理、保存完整、处置规范、账实相符。2020年全面开展固定资产清理工作，对固定资产进行盘点，对调拨和处置的固定资产进行了账务处理。

四、绩效评价工作情况

2020年在省工商联的精心指导和市委、市政府的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察湖南重要讲话精神，忠实践行“两个健康”工作主题，充分发挥职能作用，全力投入疫情防控和助推复工复产工作，圆满完成了各项工作任务。

五、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价的要求，我们成立了以党组书记为组长的自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，各科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对表对标评价内容逐条逐项进行自评。在自评过程对发现的问题，列出清单、召开专题会议分析原因、倒排整改时间、及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。通过部门自查、党组测评，2020年度我联总体评价为良好。

六、部门整体支出主要绩效

（一）切实提高政治站位，助力疫情防控和民营企业复工复产。在落实好疫情防控安排部署的同时，充分发挥自身优势，积极引导商会、民营企业等投入疫情防控人民战争、总体战、阻击战。全市工商联系统组织本地商会、异地邵阳商会、本地民营经济人士和1200余名异地邵商，共捐赠防疫资金1378.5万元、物资3000余万元；与邵阳电台等媒体共同打造“抗疫情--我们在一起”宣传活动，组织21家直属商会和180余名民营企业家参加广播录制，唱响“听党话、跟党走”、“坚定信心打赢疫情防控战”主旋律；向民营企业发放口罩50.44万个，酒精5053瓶，消毒液34吨，额温枪590把。

（二）加强教育引领，不断激发民营企业内生动力。认真传达贯彻中央、省委、市委关于疫情防控和复工复产指示精神，认真学习习近平总书记重要讲话精神，深入开展理想信念教育，积极组织民营企业家沙龙活动，积极开展“提信心、促发展”活动，加强商会调解组织建设。编写《加强新冠肺炎疫情防控全力支持企业复工复产若干政策措施汇编》、《企业复工复产新冠肺炎防疫知识指南》、《惠企利民政策汇编》以及《近期国省促进经济发展相关支持政策“硬核干货”摘编》等资料，下发至各商会及会员企业；召开民营企业座谈会，学习习近平总书记7月21日在企业家座谈会上的重要讲话精神和省纪委办公厅7月20日印发的《关于规范政商交往推动构建亲清政商关系的意见》，并在全市工商联系统迅速掀起广泛开展“学重要讲话，提发展信心”活动。

（三）不断强化工商联自身建设，着力提高服务能力和水平。坚决贯彻落实中央《关于贯彻落实党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定的实施意见》，强化一岗双责领导责任。一是加强党的建设和意识形态工作；二是开展“廉洁单位”创建扎实做好市委市政府的中心工作；三是扎实做好“三联二访一帮”、 驻村扶贫、招商引资和基层工商联建设等中心工作。

七、存在的问题

（一）存在的问题 ?

1、固定资产管理效率还有待提高。如机关资产管理的具体工作由办公室实施，但未配备专职的资产管理人员，一人多岗的现象长期存在。

2、因财政未将年度奖金、公车改革产生的车补开支纳入财政预算，造成资金缺口大，导致出现各资金间的调剂使用情况。

八、改进措施和有关建议

1、更进一步提高预算编制水平，加强部门预算编制的准确度，增强预算的适当灵活性。 ??

2、认真提高业务水平，更加严格执行预算，保障各项工作任务圆满完成。

3、加强监管，定期对资产进行清查，建立资产卡片、做到账实相符。

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????第二部分附件：

邵阳市工商业联合会2020年决算公开表.xls

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邵阳市工商联2020年整体支出绩效评价报告.doc

邵阳市工商联2020年项目绩效自评报告.doc

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