邵阳市工商业联合会2020年财政预算信息

目???录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

 

第一部分
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一、?部门基本概况

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（一）职责职能

邵阳市工商业联合会（邵阳市总商会，以下简称市工商联）是中共邵阳市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织。在市委、市政府领导下做好非公有制经济代表人士思想政治工作，充分发挥桥梁纽带作用。

主要职责：

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，充分发挥“两个健康”政治引领作用。

(二)参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。

(四)指导异地邵阳商会、行业商协会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

(五)参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

(六)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(七)承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

设办公室、会员部、经济联络与法律服务部、商会部。单位共有编制11名，其中行政编制为11名。2019年末单位在职人员9名，离退休干部职工11名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算为一级预算单位，没有下级预算单位。

邵阳市工商业联合会只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年初预算数214.24万元，其中：一般公共预算拨款214.24万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年新增加214.24万元，增长100%，原因是：邵阳市工商业联合会为新增预算单位，从邵阳市民主党派行政事务办预算中分出单独预算，导致经费的增加。

（二）支出预算：2020年初预算数214.24万元，其中：一般公共服务185.84万元；社会保障和就业11.52万元；卫生健康9.34万元；住房保障7.54万元。收入较去年新增加214.24万元，增长100%，原因是：邵阳市工商业联合会为新增预算单位，从邵阳市民主党派行政事务办预算中分出单独预算，导致经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出214.24万元。基本支出：124.24万元，其中：工资福利支出94.50万元,商品和福利支出29.35万元,对个人和家庭补助支出0.39万元。项目支出：90.00万元，其中：非公经济党建工作经费10万元，主要用于非公经济党建工作方面；调研经费32万元，主要用于调研工作方面；教育培训经费8万元，主要用于教育培训方面；商会管理40万元，主要用于商会管理工作方面。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5.80万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元。公务用车购置及运行费预算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为5.80万元。

“三公”经费情况说明：

2020年“三公”经费预算较2019年新增加5.80万元。增长100%，原因是：邵阳市工商业联合会为新增预算单位，从邵阳市民主党派行政事务办预算中分出单独预算，导致经费的增加。2020年邵阳市工商业联合会将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

2020年一般性支出预算数为44.34万元，其中：办公费3.00万元，印刷费4.00万元，电费0.50万元，邮电费3.50万元，物业管理费0.20万元，差旅费8.00万元，会议费4.00万元，培训费10.00万元，公务接待费5.80万元，其他交通费用5.34万元。

2020年一般性支出预算较2019年新增加44.34万元，增长100%，原因是：邵阳市工商业联合会为新增预算单位，从邵阳市民主党派行政事务办预算中分出单独预算，导致经费的增加。2020年邵阳市工商业联合会按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，压缩一般性支出10%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年邵阳市工商业联合会运行经费财政拨款预算29.35万元。较2019年预算新增加29.35万元，增加100%，原因是：邵阳市工商业联合会为新增预算单位，从邵阳市民主党派行政事务办预算中分出单独预算，导致经费的增加。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市工商业联合会没有政府性基金预算支出。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市工商业联合会采购预算总额34.00万元。其中：政府采购货物类预算11.00万元、政府采购服务类预算23.00万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市工商业联合会共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

2020年邵阳市工商业联合会整体支出和项目支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：邵阳市工商业联合会2020年部门预算公开表

 

 

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

附件：邵阳市工商业联合会2020年专项（项目）资金绩效目标申报表