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邵阳市工商业联合会2021年财政预算信息
时间:2021年02月04日 作者:未知 信息来源:本站原创点击:0

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邵阳市工商业联合会2021年财政预算信息

 

  

 

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年项目支出绩效目标申报表

 

第一部分    邵阳市工商业联合会2021年部门预算编制说


一、部门基本概况

(一)职责职能 

邵阳市工商业联合会是市财政全额拨款的行政单位,是党领导的以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

主要职责是:

1、参政议政,参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作,对本市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家方针政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行团结、引导、服务、教育,引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

3、维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员在参与社会主义市场经济建设过程中,提供市场、技术、商品等信息服务,为会员企业管理提供法律、会计、审计等咨询服务,帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作。

5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会,组织会员出国、出省进行商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场。

6、为会员提供必要的证明,协调会员与相关部门的联系,为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

7、指导异地商会、行业商协会贯彻执行党的路线、方

针、政策,加强党的建设,加强行业协作和自律。

8、联络异地商会、行业商协会;为异地商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务;指导下级工商联做好异地商协会的联络工作。

9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊,促进经济技术、贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

10、组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作,参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业,积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

11、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

12、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

(二)机构设置

邵阳市工商业联合会下设4个内设机构,分别为办公室、会员部、经济联络与法律服务部和商会部。

部门预算单位构成从预算单位构成看,我单位部门预算为一级预算单位,没有下级预算单位。

邵阳市工商业联合会只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年初预算数236.25万元,其中:一般公共预算拨款236.25万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年新增加22.01万元,增长10.3%,原因是:2021年度的年初预算工资福利支出中奖金项目新增了绩效考核奖,导致人员经费的增加。

(二)支出预算: 2021年初预算数236.25万元,其中:一般公共服务203.19万元;社会保障和就业11.60万元;卫生健康11.52万元;住房保障9.94万元。收入较去年新增加22.01万元,增长10.3%,原因是:2021年度的年初预算工资福利支出中奖金项目新增了绩效考核奖,导致人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出236.25万元。基本支出:146.25万元,其中:工资福利支出115.89万元,商品和福利支出29.96万元,对个人和家庭补助支出0.4万元。项目支出:90万元。其中:教育培训和调研经费、非公党建经费支出50万元,主要用于按照全国、省工商联和市里要求加强结非公经济人士进行教育培训、思想引导。商会管理支出40万元,主要用于联络、指导异地邵阳商会建设以及招商引资经费。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10.36万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.76万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.76万元),公务接待费5.60万元。

2021年“三公”经费预算较2020年增加4.56万元,主要是因为2021年度邵阳市工商业联合会因工作需要,在2020年7月份接收到市机关事务管理局批准派驻公务用车湘EJX175及司勤人员一名来单位提供保障服务(派驻函字【2020】第009号),所以增加了公务用车运行维护费的预算支出。 

六、一般性支出预算

2021年一般性支出预算数为40.88万元,其中:办公费9万元,印刷费3万元,电费0.80万元,邮电费1.00万元,物业管理费1.00万元,差旅费7.00万元,会议费5.00万元,培训费3.00万元,公务接待费5.60万元,公务用车运行维护费4.76万元,其他交通费用0.72万元。

2021年一般性支出预算较2020年减少3.46万元,减少7.8%,原因是:邵阳市工商业联合会按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,压缩一般性支出。 

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2021年邵阳市工商业联合会运行经费财政拨款预算29.96万元。较2020年预算新增加0.61万元,增加2.1%,原因是:机关运行经费中福利费的增加导致机关运行经费较去年的增长。

(二)政府性基金预算

2021年邵阳市工商业联合会没有政府性基金预算收支。

(三)政府采购情况

2021年邵阳市工商业联合会政府采购预算总额21万元,其中:政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算11万元。

   (四)国有资产占有使用情况

   截止2021年底,邵阳市工商业联合会共有公务用车0辆,200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》

   (五)预算绩效目标设置情况

   邵阳市工商业联合会2011年度部门整体支出和项目支出均实施了绩效目标管理,填报了预算绩效目标申报表(见附件:2021年部门整体支出绩效目标表)。

八、名词解释

1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

第二部分、2021年度部门预算报表(见附件)

 

附:

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点击下载文件:2021年部门预算公开表_(136001)邵阳市工商业联合会本级.xls